Список вопросов базы знаний

?) Снять соответствующий флажок в форме "Настройка сервисных функций".

?) Снять соответствующий флажок в настройках текущего пользователя.

?) Снять соответствующий флажок в форме "Настройка параметров учета" в разделе настроек "Финансы".

?) Снять соответствующий флажок в форме "Настройка параметров учета" в разделе настроек "Запасы и склад".

?) Такой возможности нет.

?) Отражаются, если на вкладке "Расписание сотрудников" этот сотрудник присутствует в списке выбранных сотрудников.

?) Отражаются для пользователя, соответствующего сотруднику, указанному в документах "Событие" в графе "Ответственный".

?) Нет, не отражаются.

?) Отражаются, если на вкладке "Моя повестка дня" этот сотрудник присутствует в списке выбранных сотрудников.

?) Набор из нескольких номенклатурных позиций, который учитывается на складе как самостоятельная единица.

?) Набор из нескольких номенклатурных позиций, который не учитывается на складе как самостоятельная единица.

?) Полуфабрикат, производимый сторонним контрагентом из наших материалов.

?) Полуфабрикат, производимый на предприятии.

?) Да, если в поле "Период планирования" выбран период планирования, периодичность которого – День.

?) Нет.

?) Да, если в поле "Интервал:" выбран "День".

?) Да, динамика изменения задолженности всегда представлена только по дням.

?) Из общероссийского классификатора единиц измерения (используя кнопку "Подобрать из классификатора").

?) Путем добавления нового элемента в справочник (Используя кнопку "Добавить (Ins)")

?) Загрузив новую единицу измерения с диска ИТС (Используя кнопку "Загрузить единицы измерения").

?) Оприходование имущества.

?) Принятие к учету имущества.

?) Приходный ордер.

?) Оприходование запасов.

?) Необходимо последовательно ввести документы, указанные в 1 и 2

?) Отчет комиссионера

?) Запасы

?) Запасы переданные

?) Да, на вкладке "План-график".

?) Да, на любой вкладке формы.

?) Нет, форма "Планировщик" предназначена только для анализа имеющихся данных, но не для ввода новых.

?) Да, на вкладке "Загрузка ресурсов".

?) Нет

?) Да, если валюта кассы по умолчанию – рубли.

?) Да, если счет учета кассы имеет признак валютного учета.

?) Да, безотносительно условий, указанных в 2 и 3.

?) Открыть форму "Прайс-листы контрагентов", указать эту номенклатурную позицию в поле отбора по номенклатуре, далее воспользоваться кнопкой "Изменить" .

?) Можно воспользоваться любым из этих вариантов.

?) Открыть карточку этой номенклатурной позиции и воспользоваться ссылкой "Цены контрагентов".

?) Перейти в раздел программы, к которому относится данный вид документа. Далее на панели действий в группе "Создать" выбрать нужный вид документа.

?) Открыть пункт главного меню "Все функции", в появившемся дереве раскрыть группу "Документы" и выбрать нужный вид документа. Далее нажать кнопку "Создать (Ins)".

?) Перейти в раздел программы, к которому относится данный вид документа. Далее открыть нужный журнал документов с помощью ссылки на панели навигации, после чего нажать кнопку "Создать (Ins)".

?) Для просмотра плановых поступлений и отгрузок номенклатуры.

?) Для просмотра плановых и фактических поступлений и отгрузок запасов.

?) Для просмотра плановых поступлений и отгрузок запасов.

?) Для просмотра плановых и фактических поступлений и отгрузок номенклатуры.

?) Да, можно в любом случае.

?) Да, можно, если в настройках параметров учета установлен соответствующий флажок.

?) Нет, нельзя.

?) Да, можно, если документ вводится на основании заказ-наряда, в котором определено более одного исполнителя.

?) Отгрузка покупателям

?) Дебиторская задолженность

?) Платежи покупателей

?) обязательно, если для данного запаса установлен способ списания "Fifo"

?) обязательно, если по данному запасу есть операции приема на реализацию.

?) обязательно, если по данному запасу есть операции приема на ответственное хранение.

?) Да.

?) Да, но только при условии, что в форме настройки сервисных функций установлен флажок "Использовать группы пользователей".

?) Нет.

?) В форме "Настройка параметров учета", в разделе настроек "Маркетинг и продажи".

?) Непосредственно в этом заказе покупателя

?) В договоре, по которому осуществляется данная сделка.

?) В карточке покупателя.

?) Отдельной строкой на сумму дополнительных расходов.

?) Отдельной строкой с нулевой суммой, поскольку сумма расходов включена в стоимость товаров.

?) Сумма доп.расходов прибавляется к сумме закупки товара и не отражается в отчете отдельно.

?) Да, для этого следует ввести документ "Дополнительные расходы", указав в нем заказ покупателя.

?) Да, для этого следует оприходовать услугу посредника документом "Приходная накладная", при этом в табличной части на вкладке "Расходы" - указать заказ покупателя.

?) Да, для этого следует оприходовать услугу посредника документом "Приходная накладная", затем ввести документ "Распределение затрат", указав в нем заказ покупателя.

?) Да, для этого достаточно оформить документ "Расход из кассы" с видом операции "Выплата посреднику", указав в документе заказ покупателя

?) Нет, нельзя.

?) Сотрудник, бригада или ресурс.

?) Только бригада

?) Как сотрудник, так и бригада

?) Только сотрудник

?) Да, с помощью документа "Дополнительные расходы".

?) Нет, т.к. данная задача является сугубо бухгалтерской операцией, а программа не ведет бухгалтерский учет.

?) Да, указав дополнительные расходы в приходной накладной на вкладке "Расходы" и установив флажок "Включать расходы в себестоимость запасов".

?) "Прямые и косвенные затраты" в варианте "Ведомость по прямым и косвенным затратам".

?) "Себестоимость".

?) "Доходы и расходы" в варианте "Доходы и расходы (по отгрузке)".

?) Нет, нельзя.

?) Можно, если для данного запаса заполнен реквизит "Спецификация".

?) Можно, если это разрешено установкой соответствующего флажка в настройках параметров учета.

?) Можно в любом случае.

?) Осуществляется снятие с резерва только тех материалов, которые были зарезервированы документами "Резервирование запасов".

?) Происходит снятие с резерва только тех материалов, которые были зарезервированы в самом заказ-наряде, при этом резервы, сделанные документами "Резервирование запасов" не учитываются.

?) Осуществляется снятие с резерва материалов, как зарезервированных в самом заказ-наряде, так зарезервированных документами "Резервирование запасов".

?) В валюте, которая выбрана непосредственно в форме.

?) В валюте регламентированного законодательством бухгалтерского учета.

?) Могут одновременно присутствовать данные в разных валютах, поскольку у каждой операции может быть своя валюта.

?) В валюте управленческого учета.

?) Да, если в составе разрешенных ролей (действий) пользователя присутствует "Администрирование".

?) Да, если у пользователя не установлен флажок "Пользователю запрещено изменять пароль".

?) Нет. Пароли всегда назначаются администратором операционной системы, и не могут быть изменены пользователями.

?) Да, безо всяких условий.

?) в качестве аналитических измерений учета доходов и расходов.

?) в качестве аналитических измерений учета доходов и расходов, финансового результата.

?) в качестве субконто по счетам учета доходов и расходов, финансового результата в управленческом плане счетов.

?) в качестве субконто по счетам учета доходов и расходов в управленческом плане счетов.

?) Нет, такая возможность не предусмотрена.

?) Да, если эти материалы есть в наличии в каждом из этих подразделений.

?) Да, можно.

?) задан в программе изначально и не подлежит изменению.

?) может быть изменен непосредственно из документа "Заказ покупателя".

?) может быть изменен только с помощью ссылки "Состояния заказов покупателей" на панели навигации раздела "Маркетинг и продажи".

?) может быть изменен с помощью ссылки "Просмотр и редактирование списка состояний заказов покупателей" в форме настройки параметров учета.

?) Никак не повлияет, т.к. указаны разные виды начисления.

?) КТУ повлияет только на размер зарплаты сотрудника с видом начисления "% от суммы"

?) КТУ повлияет на размер зарплаты обоих сотрудников.

?) КТУ повлияет только на размер зарплаты сотрудника с видом начисления по тарифу"

?) Ввести на счете учета коммерческих расходов субсчета нижнего уровня - для каждой статьи свой субсчет.

?) Такой возможности в программе нет.

?) Установить соответствующий флажок в настройках параметров учета.

?) Ввести наименования статей в справочник "Доходы и расходы".

?) Ввести документ "Начисление амортизации", указав в нем период планирования.

?) Указать сумму планируемых расходов в документе "Бюджет" на вкладке "Доходы и расходы".

?) Указать сумму планируемых расходов в документе "Бюджет" на вкладке "Денежные средства".

?) Такой возможности в программе нет.

?) Контактное лицо контрагента по умолчанию, используемое для подстановки в документы.

?) В карточке контрагента нет такого реквизита.

?) Контактное лицо контрагента, чье ФИО будет автоматически присутствовать в формах накладных.

?) с детализацией по поставщикам и номенклатуре

?) с детализацией по номенклатуре и заказам.

?) с детализацией по поставщикам и заказам

?) с детализацией по поставщикам, номенклатуре и заказам

?) Поступление на счет

?) Расход со счета

?) Платежное поручение

?) Список, состоящий из элементов различных уровней, при этом элементы различных уровней не подчинены друг другу.

?) Список, всегда состоящий из элементов и групп.

?) Список, состоящий из элементов различных уровней, при этом элементы нижних уровней подчинены элементам верхних уровней.

?) Автоматически документом "Начисление амортизации"

?) Необходимо ввести документ "Операция".

?) Автоматически документом, которым регистрируется факт продажи.

?) Нет, в программе не существует никаких средств и возможностей для решения подобной задачи.

?) Да, для этого в карточке покупателя предусмотрен специальный реквизит "АВС-класс", значение которого необходимо проставлять вручную.

?) Да, каждому покупателю программой автоматически назначается класс важности с помощью документа "АВС-классификация покупателей".

?) Да, для этого в разделе "Настройка и администрирование" можно ввести дополнительный реквизит "АВС-класс" для справочника "Контрагенты" и заполнять этот реквизит вручную в карточке каждого контрагента.

?) Нет, так как программа предназначена для небольшой фирмы.

?) Да, если в справочнике "Номенклатурные группы" содержится более одной записи.

?) Да, если в настройках параметров учета установлен флажок "Вести учет по нескольким направлениям деятельности (двум и более)".

?) Да, если в справочнике "Номенклатура" присутствуют номенклатурные позиции с различными значениями реквизита "Тип".

?) Форма управленческого баланса не подлежит изменению со стороны пользователя.

?) Формулы расчета показателей баланса изменить нельзя, можно изменить лишь наименования и порядок следования статей.

?) Наименования статей баланса изменить нельзя, а формулы расчета показателей баланса изменить можно.

?) Форма управленческого баланса полностью настраивается пользователем.

?) Использовать документ "Перемещение запасов", указав в нем склад в качестве склада-получателя.

?) Такой возможности в программе нет.

?) Использовать документ "Производство", указав в нем склад в качестве подразделения - исполнителя.

?) Использовать документ "Резервирование запасов", указав в нем склад в колонке "Новое место" склад.

?) Да, воспользоваться документом "Резервирование запасов", при этом в колонке табличной части "Исходное место" ничего не указывать, а в колонке "Новое место" - указать заказ на производство.

?) Да, воспользоваться документом "Резервирование запасов", при этом в колонке табличной части "Исходное место" указать заказ покупателя, а в колонке "Новое место" - заказ на производство.

?) Нет, такая возможность не реализована.

?) Можно, в любом случае.

?) Нет, нельзя.

?) Можно, если для номенклатурной позиции ведется партионный учет.

?) Можно, если для номенклатурной позиции ведется учет по доп.характеристикам.

?) может содержать документы "Поступление денег (план)"

?) может содержать документы "Поступление денег (план)", "Счет на оплату" и "Заказ покупателя"

?) отсутствует.

?) может содержать документы "Поступление денег (план)" и "Счет на оплату"

?) Ввести документ "Заказ покупателя", указав вид операции "Возврат от покупателя".

?) Ввести документ "Корректировка долга" на сумму возвращаемых товаров.

?) Ввести документ "Приходная накладная", указав вид операции "Возврат от покупателя".

?) Ввести документ "Расходная накладная", указав цены и суммы со знаком "минус".

?) В соответствии с методом списания, установленным в карточке материала.

?) В соответствии с ценой использованного материала, которая указывается в документе "Отчет переработчика".

?) В соответствии с ценой, которая была указана при передаче материалов в переработку.

?) Форма "Планировщик"

?) Отчет "План-фактный анализ производства" (в варианте "Основной").

?) Отчет "Выпуск продукции" (в варианте "Выполнение работ, услуг, выпуск продукции").

?) Да, для всех валют, присутствующих в справочнике "Валюты".

?) Нет, такой возможности в программе нет.

?) Да, для всех валют, перечисленных в форме "Загрузка курсов валют".

?) Да, для всех валют с установленным флажком "Загружается из интернета".

?) Отражаются , если в Календаре сотрудника установлен соответствующий отбор по состоянию события, либо не установлено никакого отбора по состоянию события.

?) Нет, не отражаются.

?) Отражаются, если в Календаре сотрудника установлен соответствующий отбор по состоянию события.

?) Отражаются, если документы "Событие" введены будущей датой.

?) Не более одной

?) Количество уровней группировки не ограничено.

?) Не более пяти.

?) Не более трех