Список вопросов базы знаний

?) Можно, для этого предназначен пункт меню "Все действия"\ "Скопировать".

?) Нельзя.

?) Можно, для этого следует нажать кнопку "Создать новый элемент копированием текущего (F9)".

?) Можно, для этого существует режим "Ввод на основании".

?) Если в справочнике "Валюты" присутствует хотя бы один элемент.

?) Если валюта учета хозяйственных операций отлична от национальной валюты.

?) Если требуется отражать расчеты с контрагентами не только в национальной валюте, но и в других валютах.

?) Да, но только по тем позициям номенклатуры, на которые в программе зарегистрированы цены поставщиков.

?) Да, но только по работам и услугам.

?) Нет, такой возможности не существует.

?) Да, если в настройках параметров учета снят флажок "Использовать заказы поставщикам".

?) Да, такая возможность существует в любом случае.

?) установкой флажка "закрыто" в документе "Задание на работу".

?) путем ввода документа "Учет времени".

?) путем ввода документа "Сдельный наряд".

?) Планирование платежа от заказчика.

?) Начисление заработной платы исполнителям работ.

?) Календарное планирование выполнения работ.

?) Да, при этом хранение версий фактически начнется только с момента включения версионирования.

?) Нет, такое невозможно.

?) Да, при этом автоматически восстановятся все версии каждого документа "Заказ покупателя", фактически созданные до момента включения версионирования

?) по контрагентам и договорам.

?) по контрагентам, договорам, заказам, документам расчетов.

?) по контрагентам, договорам, заказам.

?) по контрагентам.

?) Нет таких правил, флажок необходимо устанавливать вручную.

?) Если по заказу полностью отгружены товары, продукция, выполнены работы, оказаны услуги, а также оплата полностью произведена покупателем.

?) Если по заказу полностью отгружены товары, продукция, выполнены работы, оказаны услуги, а также оплата полностью произведена покупателем, и введены документы "Учет времени" по сотрудникам-исполнителям.

?) Если по заказу полностью отгружены товары, продукция, выполнены работы, оказаны услуги.

?) Нет, поскольку возможность установки такой даты вообще отсутствует в программе.

?) Да, может.

?) Нет, поскольку дата запрета всегда устанавливается для программы в целом.

?) Если подразделение указано в параметрах объекта имущества.

?) Если подразделение указано в документе "Начисление амортизации".

?) Если такая возможность определена настройками параметров учета.

?) Если одновременно выполнены 1 и 3.

?) Ни в каком, такой возможности в программе нет.

?) Да, но только к основной спецификации.

?) Нет, файл можно прикрепить к карточке продукции, но не к спецификации.

?) Да, можно.

?) На количество нормо-часов каждого сотрудника

?) На величину общего фонда оплаты труда по наряду.

?) Ни на что не влияют, значения указываются справочно.

?) На размер начисления каждого сотрудника.

?) могут быть введены документом "Операция".

?) формируются программой автоматически при проведении документов

?) формируются программой автоматически при проведении документов, и затем могут быть откорректированы вручную.

?) На панели действий раздела "Настройка и администрирования" выбрать "Отчет по изменениям", в параметрах отчета выбрать нужный документ и его версии.

?) В программе нет возможности сравнения нескольких версий одного и того же документа.

?) В форме документа нажать кнопку "История изменений", в открывшейся форме выбрать более одной версии, далее нажать"Отчет по изменениям".

?) для регистрации событий по поставщиками и подрядчикам

?) для регистрации событии по сотрудникам

?) для регистрации событий по покупателям и заказчикам

?) Необходимо пометить на удаление заказ покупателя, по которому возник долг, подлежащий списанию.

?) Необходимо пометить на удаление документ расчетов, по которому возник долг, подлежащий списанию.

?) С помощью документа "Взаимозачет", указав вид операции – "Корректировка долга".

?) С помощью документа "Корректировка долга".

?) по каждой организации

?) по каждой организации, либо по компании в целом, в зависимости от того, установлен ли флажок "Вводить остатки по нескольким организациям (двум и более)" в документе "Ввод начальных остатков".

?) по компании в целом

?) по каждой организации, либо – по компании в целом, в зависимости от того, установлен ли флажок "Вести учет в информационной базе по нескольким организациям (двум и более)".

?) позволяет выявить потребности в сырье и материалах, необходимых для производства продукции (как из собственного, так и из давальческого сырья) и для передачи в переработку, а также – потребности в покупных товарах для исполнения заказов покупателей и внутренних заявок предприя

?) позволяет выявить потребности в сырье и материалах, необходимых для производства продукции (как из собственного, так и из давальческого сырья) и для передачи в переработку.

?) позволяет выявить потребности в сырье и материалах, необходимых для производства продукции (как из собственного, так и из давальческого сырья) и для передачи в переработку, а также – потребности в покупных товарах для исполнения заказов покупателей.

?) позволяет выявить потребности в сырье и материалах, необходимых для производства продукции (как из собственного, так и из давальческого сырья).

?) движения документа зависят от статуса состояния заказа.

?) никак не зависит.

?) движения документа зависят от наименования состояния заказа.

?) движения документа зависят от порядкового номера (кода) состояния заказа в справочнике "Состояния заказов покупателей".

?) Да, можно внести любые изменения.

?) Нет

?) Да, можно внести любые изменения, если это разрешено установкой соответствующего флажка в форме"Клиент-банк" на вкладке "Настройки"

?) Да, можно изменить все реквизиты, кроме суммы.

?) Стандартный срок исполнения заказа покупателя на данный товар (продукцию).

?) Стандартный срок закупки (производства) данного товара (продукции).

?) Для номенклатурной позиции типа "Запас" этот реквизит не имеет смысла.

?) Стандартный срок производства данного запаса у поставщика.

?) Документ "Заказ поставщику" или "Заказ на производство"

?) Документ "Заказ покупателя"

?) Структурная единица предприятия

?) Такая ситуация невозможно, т.к. программа ведет контроль того, чтобы один и тот же платеж не был запланирован дважды.

?) Сумма планируемой оплаты в Платежном календаре удвоится.

?) Сумма планируемой оплаты корректно отразится в Платежном календаре в разделе "Планируемые платежи".

?) Сумма планируемой оплаты корректно отразится в Платежном календаре в разделе "Неутвержденные платежи "

?) cодержит только Email, телефон и адрес.

?) содержит только Email, телефон, почтовый адрес, фактический адрес, юридический адрес.

?) содержит только Email, телефон, почтовый адрес, фактический адрес, юридический адрес, адрес веб-страницы в интернете.

?) настраивается пользователем программы в разделе "Настройка и администрирование" и может содержать все, что перечислено в 1,2,3

?) Нажать кнопку "Настройка", далее открыть "Группировки". Далее установить курсор на группировку, соответствующее нужной колонке, нажать правую кнопку мыши и выбрать "Установить заголовок".

?) Такая возможность в пользовательском режиме отсутствует.

?) Нажать кнопку "Настройка", далее открыть "Выбранные поля". Далее установить курсор на поле, соответствующее нужной колонке, нажать правую кнопку мыши и выбрать "Установить заголовок".

?) Нажать кнопку "Настройка", далее открыть "Условное оформление". В форме редактирования элемента условного оформления изменить названия соответствующего поля.

?) представлены данные о поступлении и расходе денежных средств и их детализация по статьям движения денежных средств, контрагентам и заказам.

?) представлены данные о поступлении и расходе денежных средств и их детализация по статьям движения денежных средств

?) представлены сводные данные о поступлении и расходе денежных средств, без какой-либо детализации.

?) представлены данные о поступлении и расходе денежных средств и их детализация по статьям движения денежных средств и контрагентам.

?) как на основании документа "Инвентаризация", так и без документа-основания.

?) только независимо, безотносительно документа-основания.

?) только на основании документа "Инвентаризация"

?) Нет, такой возможности не существует.

?) Да, если в настройках параметров учета снят флажок "Использовать заказы покупателей".

?) Да, такая возможность существует в любом случае.

?) Да, но только по тем товарам, цены на которые есть в прайс-листе.

?) Открыть форму "Календарь сотрудника", перейти на вкладку "Расписание сотрудников", указать нужного сотрудника в списке сотрудников.

?) Открыть форму "Планировщик", перейти на вкладку "План-график", заполнить поле отбора "Ответственный".

?) Открыть список документов "Заказ-наряд", заполнить поле отбора "Ответственный".

?) Если дата объекта меньше установленной даты запрета изменения данных.

?) Если дата объекта меньше последнего проведенного документа "Закрытие месяца".

?) Если на этот объект ссылаются другие объекты.

?) Ввести на основании заказа покупателя документ "Резервирование запасов".

?) Указать необходимое для резервирования количество товара (готовой продукции) в графе "Резерв" табличной части заказа покупателя.

?) Запустить обработку "Расчет потребностей в запасах".

?) Справочник "Спецификации".

?) Таких объектов нет, т.к. возможность версионирования включается сразу для всех видов документов и справочников.

?) Справочник "Сотрудники".

?) Документ "Заказ покупателя".

?) Документ "План продаж".

?) Нельзя.

?) Можно.

?) Можно, если мощность ресурса равна 2 или более.

?) Можно, только по одному из следующих реквизитов: Дата, Номер, Автор.

?) Можно, только если этот реквизит отображен в журнале документов.

?) Нельзя

?) Можно по любому из реквизитов, присутствующих в шапках документов.

?) Можно, по любому из реквизитов, присутствующих в документах.

?) Да, безо всяких условий.

?) Нет

?) Да, если цифра не является итоговым значением по группе статей баланса.

?) Да, если отключить режим редактирования таблицы.

?) ввести отдельный документ "Счет на оплату" и в нем воспользоваться кнопкой "Печать".

?) воспользоваться кнопкой "Печать" в документе "Заказ покупателя", далее выбрать "Счет на оплату".

?) воспользоваться кнопкой "Печать" в журнале документов "Заказы покупателей", далее выбрать "Счет на оплату".

?) По стоимости списания материалов, из которых возникли отходы.

?) По нулевой стоимости.

?) По стоимости, указанной пользователем в документе "Производство".

?) Документы, изменяющие состояние взаиморасчетов.

?) События.

?) Заказы, счета на оплату.

?) Нет, в программе не предусмотрена возможность подключения внешнего оборудования.

?) Да, для этого необходимо предварительно выполнить необходимые настройки, перейдя по ссылке "Подключаемое оборудование" на панели навигации раздела "Настройка и администрирование".

?) Да, для этого необходимо предварительно установить флажок "Использовать внешнее оборудование", а затем - выполнить необходимые настройки, перейдя по ссылке "Подключаемое оборудование" на панели навигации раздела "Настройка и администрирование".

?) Да, с помощью обработки "Расчет потребностей в запасах".

?) Нет, не могут.

?) Да, с помощью формы "Планировщик".

?) невозможно

?) возможно, но может повлечь за собой некорректное формирование отчета "Баланс".

?) возможно, при этом наличие внесенных изменений не влияет на корректность формирования отчета "Баланс".

?) Все документы загружаются в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" проведенными.

?) Все документы загружаются в соответствии с теми параметрами проведения, которые были для них установлены в конфигурации "Управление небольшой фирмой".

?) Все документы загружаются в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" непроведенными.

?) Все документы автоматически перепроводятся в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

?) Нет, нельзя.

?) Да, можно, если для данного запаса заполнен реквизит "Поставщик".

?) Да, можно в любом случае.

?) Да, можно, если это разрешено установкой соответствующего флажка в настройках параметров учета.

?) Плановые даты начала и окончания производства указываются в каждом заказе на производство.

?) Плановые даты начала и окончания производства назначаются в форме "Планировщик" для нескольких заказов сразу.

?) Плановые даты начала и окончания производства назначаются в форме "Календарь сотрудника" для каждого заказа на производство.

?) регистрации нового договора с покупателем.

?) оформления отгрузки продукции, товаров, работ, услуг покупателю.

?) регистрации намерения покупателя приобрести продукцию, товары, работы, услуги.

?) Доходы и расходы.

?) Продажи.

?) Дебиторская и кредиторская задолженности.

?) Да, для этого необходимо сделать соответствующую настройку в самом документе "Заказ поставщику".

?) Да, для этого необходимо сделать соответствующую настройку в форме "Настройка параметров учета".

?) Да, эта настройка выполняется только в режиме "Конфигуратор".

?) Нет, нельзя.

?) Ничего специально делать не нужно, этот реквизит всегда находится в табличной части.

?) Заказ на производство ни в каком случае не будет отражаться в Календаре сотрудника.

?) Если в заказе на производство не указан заказ покупателя.

?) Если статус состояния заказа – "Открыт".

?) Ничего специально делать не нужно, такая возможность есть в программе всегда.

?) Установить соответствующие флажки в разделе настроек "Запасы и склад" в форме "Настройка параметров учета".

?) Ничего делать не нужно, такая возможность в программе отсутствует в любом случае.

?) Установить флажок "Вести учет запасов в разрезе партий" в настройках параметров учета.

?) Да, с помощью документа "Заказ поставщику", нажав на кнопку "Зарегистрировать счет поставщика" в форме документа.

?) Да, с помощью документа "Счет на оплату", указав в нем вид операции "Оплата поставщику".

?) Да, с помощью документа "Счет на оплату поставщику".

?) Нет, нельзя.